黄冈市社会福利中心2020年度预算绩效公开

黄冈市社会福利中心2020年度预算绩效公开

目录

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

四、部门整体绩效自评结果（摘要版）

五、部门整体绩效自评表

六、附件

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展了部门整体支出绩效评价，从整体情况来看，市福利中心年初预算安排总计448.48万元，年中预算执行调整后，加上上年末结转，全年预算收入总计1285.28万元，支出总计1285.28万元。执行率为100%。

二、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。2020年度市福利中心对整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分。

三、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：2020年度市福利中心整体支出绩效自评总体情况良好，做好了年度财政资金的预算管理工作，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展；按标准保障服务对象基本养育标准，保证了服务对象的救助、医疗、康复、教育、文化生活，达到预期绩效目标。

四、部门整体绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

经综合评价，我单位2020年度预算整体支出绩效综合评分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年部门年初预算安排总计448.48万元，年中预算执行调整后，加上上年末结转，全年预算收入总计1285.28万元，支出总计1285.28万元。执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

截止2020年底，黄冈市社会福利中心已完成：按标准保障服务对象基本养育标准；保证服务对象的救助、医疗、康复、教育、文化生活。

3.未完成的绩效目标。

截止2020年底，黄冈市社会福利中心已全部完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

在编制执行年初预算时，有待加强预算流程管理，确保预算编制的统一性、完整性，进一步提高财政资金使用效益。

（四）下一步拟改进措施

加强绩效评价管理队伍建设，进一步完善内控管理相关制度，加强财务管理，加强绩效管理，加强队伍建设，培养出一支内部专业的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。

五、部门整体绩效自评表

单位名称：黄冈市社会福利中心                 填报日期：2021年3月4日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、附件：黄冈市社会福利中心整体绩效自评结果及自评表 附件.pdf

6d064d10181739a34766b8eb16132121.pdf (655.46 KB)