2021年度黄冈市社会福利中心 福彩公益金专项绩效重点评价报告

 一、自评得分

对2021年度黄冈市社会福利中心福彩公益金专项支出绩效评价进行客观评价，最终评分结果:总得分为100 分，属于“优”。从项目来看，年初绩效目标编制合理，年度工作计划完整，符合福彩金使用要求，执行也相对较合理有效。福彩资金项目共有5个，每个项目设置8个绩效指标，都基本完成。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况

黄冈市社会福利中心2021年预算安排福彩公益金项目支出491万元;截至2021年12月底，实际预算执行491万元，下达预算指标使用率100%。实际执行数与预算下达数一致。

(二)完成的项目绩效目标.

截至2021年12月底，黄冈市民政局对福彩公益金加强管理，及时拨付上级下达的资金，我中心收到中央及市本级福彩公益金共491万。项目分别是1.孤儿助学金项目1万元；2.老年楼是维修维护项目10万；3.儿童福利机构建设项目20万元；4.老年福利类项目（二期基建）200万；5.政府债券还本付息260万。因新冠疫情影响，二期项目工期延迟，项目款根据合同约定进度付款，除了二期基建项目，其他项目均已完成。

(三)未完成的绩效目标

截至2021年12月底，已拨付资金支持的项目完结率80%。部分项目需跨年度执行。

(四)绩效评价指标情况

绩效评价从数量指标、质量指标、满意度指标三大指标入手，细分为具体的三级指标，具有相应的评价可操作性，指标设置科学合理，与项目执行过程中的部门职责密切相关，基本不存在指标值过高或过低的情况，为开展项目绩效重点评价提供了便利。

三、项目成效、存在的问题和原因

1、项目成效:已执行项目基本上实现预期目标。孤儿助学金：因孤儿黄豆豆临近毕业在外实习，未及时办理领取助学金手续，现已通过远程沟通，把助学金打到其银行账户；老年楼维修：中心把服务对象的卫生间面盆、热水器水管全部更新，提升服务对象的生活质量；儿童福利设建设：对幼儿部更换空调，购置医疗垃圾桶，为儿童楼建阳光房、晾衣杆，对消防主机及配件进行更换维修，消防设施换粉、换器材等；二期基建项目：在建的二期工程，除了老年养护楼附属配套设施建设未完成，其他均已完工，中心组织专班进行监管，在规定时间完成项目任务；2021年政府债券还本付息于当年11月已付。

2、存在的问题:因资金不足影响部分项目的实施。老年楼设施设备维修维护申请的20万项目资金，实际只下达了10万。

附件: 2021年度中心福彩公益金专项绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

                             黄冈市社会福利中心

                             2022年3月18日