目 录
一、部门基本情况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）人员情况
二、2020年度部门决算表及情况说明
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公“经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、关于”三公“经费支出说明
四、关于机关运行经费支出说明
五、关于政府采购支出说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、其他需要说明的事项
八、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
九、名词解释
一、部门基本情况
（一）主要职能
黄冈市社会福利中心是一所以集中供养孤儿、弃婴（儿）、孤寡老人、孤老优抚对象和社会代养老人为主的综合性社会福利机构，地处黄冈市经济开发区，其前身为黄冈市社会福利院，建院于1980年。2010年由黄州大道17号迁至中环路88号，正式更名黄冈市社会福利中心。
（二）机构设置
我中心是公益一类的事业单位，为黄冈市民政局所属二级预算单位，是财政规范管理全额拨款事业单位。单位内设办公室、财务科、儿童服务科、老年服务科、后勤科、医康科、社工科等7个职能科室。
（三）人员情况
单位财政供给事业编制33名。2020年度新进职工3人，退休1人，实际在职年末人数29人，财政供给退休人员28人，遗属1人。
二、2020年度部门决算表及情况说明
（一）收入支出决算总表
本单位2020年度收支决算总计2888.28万元，较上年度决算数增加885.21万元，增幅44.19%，主要原因一是因为结转上年基建项目资金726.5万元；二是项目经费增加。
（二）收入决算表
本单位2020年度收入决算2888.28万元，其中：财政拨款2888.28万元，占比100%。较上年度决算数增加885.21万元，增幅44.19%。较年初预算数增多2439.8万元，增幅544%，主要原因是因为年初预算未将我中心孤残儿童及三无老人的各种生活费、医疗费及基建、维护维修等项目经费纳入预算。
（三）支出决算表
本单位2020年度支出决算2888.28万元，2020年度支出决算较上年度支出决算数增加1611.71万元，增幅126.25%，一是因为结转上年年末结余项目资金726.5万元；二是增加了黄州区老年养护楼A、B栋项目资金。
（四）财政拨款收入支出决算总表
2020年度财政拨款收支决算2888.28万元，较上年度收支决算增加1611.71万元，增幅126.25%，主要原因是一是因为结转上年年末结余项目资金726.5万元；二是增加了黄州区老年养护楼A、B栋项目资金。与年初预算448.48万元相比差异2439.8万元，差异率544%。形成预决算差异的主要原因一是因为结转上年年末结余项目资金726.5万，二是年初预算未将我中心孤残儿童及三无老人的各种生活费、医疗费及基建、维护维修等项目经费纳入预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算2888.28万元，较年初预算增加2439.8万元，增幅544%。主要原因一是因为结转上年项目资金726.5万，二是年初预算未将我中心孤残儿童及三无老人的各种生活费、医疗费及基建、维护维修等项目经费纳入预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1237.34万元，较年初预算518.97万元，增加718.37万元，增幅138.42%，主要原因是年初预算未将我中心孤残儿童及三无老人的救济费纳入预算。较上年度支出决算数976.57万元增加260.77万元，增幅26.7%，主要原因一是2020年度增加3名职工导致人员经费增加，二是救济费增多。
（七）财政拨款“三公“经费支出决算表
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出决算6.59万元，较年初预算减少3.21万元，降幅为32.76%，主要原因为2020按要求压缩“三公”经费支出。较上年度支出决算数基本持平。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、关于“三公”经费支出说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出决算6.59万元，较年初预算减少3.21万元，主要原因为2020按要求压缩“三公”经费支出。其中：
（一）公务用车购置及运行费：2020年度财政拨付公务用车运行维护费6万元，较上年度支出数基本持平，另外产生8.37万元等其他交通费用。主要原因是我中心共有三辆业务用车，有编制内小车两辆，未纳入预算小车一辆，均为供养对象生活用车。中心2020年度增加数十名集中供养孤儿，供养对象多为学龄儿童及老弱病残，三辆生活用车几乎每天都要为服务对象提供就医、康复、接送上下学等服务，中心重度残疾弃儿较多，重症急症还经常需要去武汉就诊。车辆燃油、保险、维修等开支较多。
（二）国内公务接待经费：2020年度接待费0.59万元，比上年度0.62万元略有下降。公务接待严格按照中央八项规定精神政策执行，事前有对方接待函、审批单，并要求提供正规发票和菜单明细。2020年度国内公务接待15批次，共计148人。
（三）因公出国（境）费：中心2020年度无因公出国（境）业务。
四、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费决算数47.94万元，较年初预算基本持平。主要原因是单位对运行经费进行了严格控制把关。2020年单位运行经费明细为：办公费5.37万元,水费1.89万元,电费7.17万元,邮电费0.96万元，维修(护)费6.45万元,培训费2.62万元,公务接待费0.59万元,工会经费3.49万元,福利费4.36万元,公务用车运行维护费6万元。其他交通费用8.37万元，其他商品和服务支出0.34万元。
五、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额56.36元，其中：政府采购货物支出7.4万元、政府采购服务支出 48.96万元。按照政府采购年初预算批复数14.82万元，超出年初预算。主要是因为孤残儿童政府采购部分年初未纳入预算。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆3辆（车牌号分别为鄂J09595、鄂JG8850、鄂JG0927），均为供养对象生活用车。占用的国有资产主要是业务用房（面积约168457.7㎡）。单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）
七、其他需要说明的事项
本单位无扶贫资金预算支出。
八、关于2020年度预算绩效情况说明。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展了部门整体支出绩效评价，从整体情况来看，中心年初预算安排总计448.48万元，年中预算执行调整后，加上上年末结转，全年预算收入总计1285.28万元，支出总计1285.28万元。执行率为100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。2020年度福利中心对整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分。
（三）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况：2020年度福利中心整体支出绩效自评总体情况良好，做好了年度财政资金的预算管理工作，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展；按标准保障服务对象基本养育标准，保证了服务对象的救助、医疗、康复、教育、文化生活，达到预期绩效目标。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是房租收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度和以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴)和公用支出(包括办公用、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的公因出国(境)、公务用车及运行维护费及公务接待费。
附件：1.附件1.黄冈市社会福利中心2020年度决算公开表.xls
2.附件2.黄冈市社会福利中心2020年部门整体绩效自评(1).pdf
3.附件3.黄冈市社会福利中2020年度部门决算批复.pdf
4.附件4.三定方案.pdf
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