一、自评结论（含项目）
（一）部门整体绩效自评得分
对2021年度黄冈市社会福利中心整体支出绩效评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.89分。项目共有5个，每个项目设置8个绩效指标，都基本完成。
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评价项目 |
权重 |
评级分值 |
本项得分 |
得分率 |
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预算执行情况 |
20% |
20 |
20 |
100% |
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项目产出 |
50% |
50 |
50 |
100% |
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项目效益 |
20% |
20 |
20 |
100% |
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项目满意度 |
10% |
10 |
10 |
100% |
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综合绩效 |
100% |
100 |
100 |
100% |
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。
黄冈市社会福利中心2021年部门年初预算安排总计473.68万元，年中预算执行调整后，全年预算收入总计3380.4万元，其中基本支出609.4万元，项目支出2771万元，实际支出总计3378.87万元，年底结余1.53万元。执行率为99.99%。
2. 完成的绩效目标。
截止2021年底，黄冈市社会福利中心已完成：对社会孤弃儿童及时进行集中供养；对有疾病的服务对象及时提供医疗救治及康复；提供社会“三无”人员基本养护。
3. 未完成的绩效目标。
截止2021年底，黄冈市社会福利中心已全部完成绩效目标。
（三）存在的问题和原因
1.上年度绩效评价结果应用情况
对绩效年度目标进行了适当的修改，进一步细分对服务对象的责任；稳步提升对服务对象的养护质量。
2. 本年度绩效问题和原因
绩效评价指标体系有待进一步细化，对服务对象的基本生活和医疗、康复进行细分评价；在编制执行年初预算时，有待加强预算流程管理，确保预算编制的统一性、完整性，进一步提高财政资金使用效益。个别项目资金未纳入年初预算范围，影响项目的整体进度。
（四）下一步拟改进措施
1.进一步优化和完善指标体系,调整、完善绩效目标。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。
2.提高绩效水平。加强绩效评价管理队伍建设，进一步完善内控管理相关制度，加强财务管理，加强队伍建设，培养出一支内部专业的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。
附件：2021年度黄冈市社会福利中心整体绩效自评表
2021年度黄冈市社会福利中心项目绩效自评表
二、佐证材料（含项目）
（一）基本情况
1.黄冈市社会福利中心2021年部门年初预算安排总计473.68万元，年中预算执行调整后，全年预算收入总计3380.4万元，其中基本支出609.4万元，占比18%，项目支出2771万元，占比82%。支出总计3378.87万元，年底结余1.53万元,执行率为99.99%。
当年市委市政府布置的重点工作：按标准保障服务对象基本养育标准；保证服务对象的救助、医疗、康复、教育、文化生活；二期项目“黄州区光荣福利院老年楼”建设在规定时间完工，并尽快投入使用。
2. 简要概述年度部门整体绩效目标。
对社会孤弃儿童及时进行集中供养；对有疾病的服务对象及时提供医疗救治及康复；提供社会“三无”人员基本养护。
（二）部门自评工作开展情况
2021年度部门自评工作由办公室组织，以财务人员负责实施，业务科室协作的方式开展，履职尽责，全面落实孤残儿童和“三无”老人的基本生活待遇。今年以来，我中心努力克服疫情影响，认真落实节日慰问、住院探望、生日祝福等制度，把党和政府的关怀及时送到服务对象手中。
基本生活方面，每月及时发放服务对象生活费、零用钱、理发费，今年因物价水平提高，中心组织主任办公会提高服务对象的零用钱标准；基础设施设备上，院内年久失修，服务对象的生活设施已渐老化，中心把服务对象的卫生间面盆、热水器水管全部更新，提升服务对象的生活质量；医疗康复方面，及时把生病的服务对象送医救治，对有康复价值的残疾儿童进行评估，能康复的全部纳入康复范围；孤儿助学金方面，因孤儿黄豆豆临近毕业在外实习，未及时办理领取助学金手续，现已通过远程沟通，把助学金打到其银行账户；二期基建项目方面，对在建的二期工程，中心组织专班进行监管，在规定时间完成项目任务。
问题和建议：预算资金执行效率有待提高。进一步加强我单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，保障单位更好地履行职责。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。全年预算收入总计3380.4万元，支出总计3378.87万元，年底结余1.53万元（未转出的工会经费0.8%）,执行率为99.89%，得分19.99分。
2.绩效目标完成情况分析（完成情况和偏离原因等）。
（1）产出指标完成情况分析。
从数量、质量、时效、成本等四个方面设置与年度目标相匹配的5个产出指标，赋值10分/项，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分49.9分，有0.1分扣项是数量指标未达标。因为年中有孤儿离院。
（2）效益指标完成情况分析。
从社会效益、可持续影响两个方面设置与年度目标相匹配的2个效益指标，赋值10分/项，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分20分。
（3）满意度指标完成情况分析。
从服务对象满意度方面设置1项指标，主要为服务对象的满意评价度，赋值10分/项，得分10分。
（四）上年度部门整体绩效自评结果应用和公开情况。
2020年度整体绩效自评总体情况良好，做好了年度财政资金的预算管理工作，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展；按标准保障服务对象基本养育标准，保证了服务对象的救助、医疗、康复、教育、文化生活，达到预期绩效目标。2020年度黄冈市社会福利中心整体绩效评价已在单位官网公开。
（五）其他佐证材料
无。
附件1:（已压缩）附件1：2021年度黄冈市社会福利中心整体支出（含项目）绩效自评结果及整体绩效自评表(1).pdf
附件2：（已压缩）附件2：2021年度黄冈市社会福利中心转移支付项目自评表.pdf
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