目 录
一、部门基本情况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）人员情况
二、2021年度部门决算表及情况说明
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公“经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、关于”三公“经费支出说明
四、关于机关运行经费支出说明
五、关于政府采购支出说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）主要职能
黄冈市社会福利中心是一所以集中供养孤儿、弃婴（儿）、孤寡老人、孤老优抚对象和社会代养老人为主的综合性社会福利机构。我中心建院四十余年来，在市委市政府和上级民政部门的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，中心始终坚守“厚德、博爱、乐善、笃行”的院训，秉承“慈幼孝老，如若己亲”的服务理念，积极探索公建民营和医养结合养老模式，持续提升服务质量和管理水平，不断增强服务对象获得感、幸福感和安全感，为孤弃儿童撑起了一片幸福成长的蓝天，为住养老人打造了一方乐享晚年的福地。
（二）机构设置
我中心是公益一类的事业单位，为黄冈市民政局所属二级预算单位，是财政规范管理全额拨款事业单位。单位内设办公室、财务科、儿童服务科、老年服务科、后勤科、医康科、社工科等7个职能科室。
（三）人员情况
单位财政供给事业编制33名。2021年度新进职工3人，退休1人，离职2人,年末实际在编人数28人,财政供给退休人员29人，遗属1人。
二、2021年度部门决算表及情况说明
（一）收入支出决算总表
本单位2021年度收支决算总计3380.4万元，较上年度决算数增加492.12万元，增幅17%，主要原因是二期项目“黄州区光荣福利院老年楼”建设资金增加。
（二）收入决算表
本单位2021年度收入决算3380.4万元，其中：财政拨款3380.4万元，占比100%。较上年度决算数增加492.12万元，增幅17%。较年初预算数增多2906.72万元，增幅613.6%，主要原因是因为年初预算未将我中心孤残儿童及三无老人的各种生活费、医疗费及二期基建、维护维修等项目经费纳入预算。
（三）支出决算表
本单位2021年度支出决算3380.4万元，2021年度支出决算较上年度支出决算数增加492.12万元，增幅17%，主要原因是二期项目“黄州区光荣福利院老年楼”建设资金增加。
（四）财政拨款收入支出决算总表
2021年度财政拨款收支决算3380.4万元，较上年度收支决算增加492.12万元，增幅17%，主要原因是二期项目“黄州区光荣福利院老年楼”建设资金增。与年初预算473.68万元相比差异2906.72万元，差异率613.6%。形成预决算差异的主要原因是年初预算未将我单位孤残儿童及三无老人的各种生活费、医疗费及二期基建、维护维修等项目经费纳入预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算3380.4万元，较年初预算增加2906.72万元，增幅613.6%。主要原因是年初预算未将我单位孤残儿童及三无老人的各种生活费、医疗费及二期基建、维护维修等项目经费纳入预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算920.4万元，较年初预算473.68万元，增加446.72万元，增幅94.3%，主要原因是年初预算未将我中心孤残儿童及三无老人的救济费纳入预算。较上年度支出决算数1237.34万元减少316.94万元，减幅25.6%，主要原因2021年度救济费较2020年度减少。
（七）财政拨款“三公“经费支出决算表
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出决算6.8万元，与年初预算相同；较上年度支出决算数增加0.21万元，主要原因：2020年度因疫情影响接待较少。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、关于“三公”经费支出说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出决算6.8万元，与年初预算数相同，较上年度增加0.21万元，主要是接待费增加。其中：
（一）公务用车购置及运行费：2021年度我单位无公车购置费。2021年度财政拨付公务用车运行维护费6万元，较上年度支出数持平。另外产生10.86万元等其他交通费用,主要原因是我中心共有三辆业务用车，有编制内小车两辆，未纳入预算小车一辆（2021年8月底报废），均为供养对象生活用车。中心2021年度增加数名集中供养孤儿及孤弃儿童，供养对象多为婴幼儿、学龄儿童及老弱病残，三辆生活用车几乎每天都要为服务对象提供就医、康复、接送上下学等服务，中心重度残疾弃儿较多，重症急症还经常需要去武汉就诊。车辆燃油、保险、维修等开支较多。
（二）国内公务接待经费：2021年度接待费0.8万元，比上年度0.59万元略有增加，主要原因是去年因新冠疫情影响接待费较少。我单位公务接待严格按照中央八项规定精神政策执行，事前有对方接待函、审批单，并要求提供正规发票和菜单明细。2021年度国内公务接待6批次，共计149人。
（三）因公出国（境）费：我单位2021年度无因公出国（境）业务。
四、关于机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费决算数51.11万元，较年初预算持平。主要原因是单位对运行经费进行了严格控制把关。2021年度单位运行经费明细为：办公费5.4万元,水费1.88万元,电费7.14万元,邮电费1.14万元，差旅费0.36万元，维修(护)费5.68万元,培训费2.87万元,公务接待费0.8万元,工会经费3.83万元,福利费4.79万元,公务用车运行维护费6万元。其他交通费用10.86万元，其他商品和服务支出0.36万元。
五、关于政府采购支出说明
本单位2021年度政府采购支出总额54.45元，其中：政府采购货物支出4.23 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出50.22 万元。授予中小企业合同金额54.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额54.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。按照政府采购年初预算批复数14.82万元，超出年初预算。主要是因为孤残儿童政府采购部分年初未纳入预算。
六、关于国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2021年12月31日，我单位共有车辆2辆（车牌号分别为鄂J0372A、鄂J0373A），其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位供养对象生活用车。单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。
七、关于2021年度预算绩效情况的说明。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金2771万元，占一般公共预算项目支出总额的82％。从评价情况来看，我单位在孤儿基本生活方面，每月及时发放生活费、零用钱、理发费；基础设施设备上，院内年久失修，服务对象的生活设施已渐老化，单位把服务对象的卫生间面盆、热水器水管全部更新，提升了服务对象的生活质量；医疗康复方面，及时把生病的服务对象送医救治，对有康复价值的残疾儿童进行评估，能康复的全部纳入了康复范围；孤儿助学金方面，已把助学金打到孤儿银行账户；基建项目方面，对在建的二期工程，中心组织专班进行监管，在规定时间完成项目任务。
单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及资金评价情况来看，我单位2021年度部门年初预算安排总计473.68万元，年中预算执行调整后，全年预算收入总计3380.4万元，其中基本支出609.4万元，项目支出2771万元。截止2021年12月31日我单位已全部完成绩效目标：对社会孤弃儿童及时进行集中供养；对有疾病的服务对象及时提供医疗救治及康复；提供社会“三无”人员基本养护。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
二期“黄州区光荣福利院老年楼”建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为2260万元，执行数为2260万元，执行率100％。主要产出和效益：一是增加集中供养的失能半失能老人床位数330张，保障二期工程按时完工并及时投入使用；二是保障老年人老有所住，提升老年人福利。发现的问题及原因：一是因疫情影响工期有所延迟。下一步改进措施：一是进一步加强福利中心的疫情监管，避免因疫情严重引起施工困难；二是加快养老机构公建民营的进程，在工程完工后能尽快投入使用。
彩票公益金(中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为221万元（老年福利类200万，儿童福利类20万，孤儿助学金1万），执行数为221万元，执行率100％。主要产出和效益：一是确保市社会福利中心二期项目老年养护楼工程按时完工；加大儿童福利建设项目投入，增添医疗、康复、养育、消防等设施设备；保障中心年满18周岁以上在校孤儿上学期间相关费用补助；二是提高中心老人和孤儿的服务质量，健全服务对象的保障制度。发现的问题及原因：一是专项资金下达时间较晚导致资金使用计划不周全，二是因客观原因资金使用不及时。下一步改进措施：一是加强对预算资金的使用规划，提高资金使用效率；二是制定科学合理的绩效目标，提高资金使用及时率。
困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为290万元，执行数为290万元，执行率100％。主要产出和效益：一是按标准应保尽保孤残儿童的基本生活，二是确保社会孤弃儿童有住有医，保障弱势群体基本权益。发现的问题及原因：一是年初预算财政未把救助对象的资金纳入预算范围，影响资金使用计划及进度。下一步改进措施：一是加强单位预算编制的统一性及完整性；二是对服务对象的基本生活和医疗、康复等各项开支进行细分规划。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：2021年度市福利中心整体支出绩效自评总体情况良好，做好了年度财政资金的预算管理工作，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展；按标准保障服务对象基本养育标准，保证了服务对象的救助、医疗、康复、教育、文化生活，在加强绩效管理的基础上达到了预期绩效目标。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:针对2021年度我单位预算资金在使用过程中出现的问题及原因，我单位将在下一年度进一步加强预算项目管理，同时把绩效自评成果的应用作为落脚点，在此基础上加强绩效管理、结果与预算安排、资金分配相结合，促进单位预算管理工作规范化、制度化。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是房租收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度和以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴)和公用支出(包括办公用、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的公因出国(境)、公务用车及运行维护费及公务接待费。
8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。一般指公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：1.附件1：2021年度黄冈市社会福利中心决算公开表.xls
2.（已压缩）附件1：2021年度黄冈市社会福利中心整体支出（含项目）绩效自评结果及整体绩效自评表.pdf
3.（已压缩）附件2：2021年度黄冈市社会福利中心转移支付项目自评表.pdf
4.（已压缩）附件4：2021年度黄冈市社会福利中心部门决算批复.pdf
5.附件5：黄冈市社会福利中心三定方案.pdf
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