目录
第一部分：单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分：2023年单位预算编制说明
一、部门收入情况说明
二、部门支出情况说明
三、其他重要事项情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算说明
（二）机关运行经费及增减变化情况说明
（三）政府采购预算安排情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效管理情况
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
表二：部门收入预算总表
表三：部门支出预算总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出表
表七：一般公共预算 “三公”经费支出表
表八：政府性基金预算拨款支出预算表
表九：项目支出表
一、单位基本概况
（一）单位职责
黄冈市社会福利中心是一所以集中供养孤儿、弃婴（儿）、“三无”老人和残疾人、以及托养社会空巢、独居、失智、失能老人为主的综合性社会福利机构。
（二）机构设置
黄冈市社会福利中心为纳入市本级财政全额预算管理的副县级行政单位，内设科室：办公室、财务科、儿童服务科、老年服务科、后勤科、医康科、社工科等7个职能科室。
纳入2023年预算编制范围的只有黄冈市社会福利中心1家单位。
二、2023年部门预算编制说明
黄冈市社会福利中心2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理，2023年单位收支预算1780.51万元。
（一）单位收入情况说明。2023年单位预算收入1780.51万元，比上年增加565.25万元，增长46.51%。其中：
1.一般公共预算收入1762.51万元，占预算收入的99%，比上年增加572.25万元，增长48%，主要原因是：2023年我单位新增购买孤残儿童社会照料护理服务经费项目376万，孤残儿童生活及医疗支出增加。
2.财政专户管理资金收入18万元，占预算收入的1%，比上年减少7万元，下降28%，主要原因是：因疫情影响，我单位2022年国内捐赠收入减少。
（二）单位支出情况说明。2023年单位预算支出1780.51万元，比上年增加565.25万元，增长46.51%。其中：
1.基本支出691.51万元，占总支出的38.84%，比上年增加117万元，增长20.37%，主要原因是：2023年预算我单位新增3人，单位人员经费和日常公用经费增加。
2.项目支出1089万元，占总支出的61.16%，比上年增加430.25万元，增长67.15%，主要原因是：2023年我单位新增购买孤残儿童社会照料护理服务经费项目376万，孤残儿童生活及医疗支出增加。
（三）其他重要事项情况说明
1.一般公共预算“三公”经费预算说明
2023年黄冈市社会福利中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为8.6万元，其中：
公务接待费0.6万元，较2022年预算数持平。
公务用车购置费0万元，较2022年预算数持平。
公务用车运行费8万元，较2022年预算数减少4万元，下降33%，主要因为公车未购置成功，今年减少一辆公车运行经费。
因公出国（境）费0万元。较2022年预算数持平。
2.机关运行经费及增减变化情况说明
2023年，黄冈市社会福利中心认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2023年机关运行经费预算总额为71.61万元，比2022年预算数增加11.54万元，增长19.21%，主要因为2023年预算我单位较去年新增3人。主要用于：办公费4万元,印刷费2万元，咨询费2万元，手续费0.55万元，水费2万元，电费6万元，邮电费1万元，差旅费2万元，维修(护)费4万元,培训费6.64万元，公务接待费0.6万元,工会经费7.52万元，福利费9.68万元， 公务用车运行维护费8万元，其他交通费用4.25万元，其他商品和服务支出11.38万元等。
3.政府采购预算安排情况说明
2023年黄冈市社会福利中心政府采购预算总额81万元，其中，政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37万元。
4.国有资产占用情况
截至2022年12月31日，我中心资产账面价值共计9310.49万元，其中：固定资产账面价值5429.144万元，占总资产价值的58.31%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值598.02万元，占总资产价值的6.42%。本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。无50万元以上的专用设备。
5. 预算绩效管理情况
（1）单位预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理工作要求，我单位制订了2023年度部门整体支出绩效目标，同时对2023年度项目支出制定了项目资金绩效目标，全面开展了绩效管理工作。共涉及项目5个，资金1089万元，占财政预算支出总额的61.16％。项目立项程序完整、规范，绩效目标具体、明确，预算绩效管理规范，为顺利开展绩效评价工作，完成绩效目标打下夯实基础。
（2）单位整体绩效目标。
对社会孤弃儿童及“三无”人员进行集中供养；对有疾病的服务对象及时提供医疗救治及康复。按标准保障服务对象基本养育标准，保证服务对象的救助、医疗、康复、教育、文化生活。
（3）重点项目绩效目标。
重点项目：集中供养服务对象基本生活费
主要内容是项目资金245万元，主要是用于我单位集中供养对象的基本生活支出。
项目年度绩效目标是:保障社会弱势群体基本生活支出。
产出指标：计划为我中心95名集中供养对象提供基本生保障。
效益指标：关注社会弱势群体，按标准长期保障基本生活。
满意度指标：95%提升集中供养对象满意度。
三、专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、2023年单位预算报表
2023年单位预算报表见附件。
附件1.黄冈市社会福利中心部门预算公开表.xls
附件2.2023年单位预算批复文件.pdf
附件3.单位三定方案.pdf
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