黄冈市福利中心2022年整体绩效及项目自评

 

2022年度黄冈市社会福利中心部门整体绩效自评表

 

单位名称：黄冈市社会福利中心     填报日期：2022年2月9日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3：

 

2022年度黄冈市社会福利中心部门整体支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

对2022年度黄冈市社会福利中心整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

黄冈市社会福利中心2022年预算总额1620.3元，执行总额1620.3元，其中：市本级预算额554.3万元，执行额554.3万元，市本级预算执行率为100%；上级专项1066万元，执行1066万元，上级专项预算执行率为100%，年底无结余。

2.完成的绩效目标。

截止2022年底，黄冈市社会福利中心已完成：对社会孤弃儿童及时进行集中供养；对有疾病的服务对象及时提供医疗救治及康复；提供社会“三无”人员基本养护。

3.未完成的绩效目标。

截止2022年底，黄冈市社会福利中心已全部完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况。

根据2022年完善的黄冈市部门（系统）绩效指标和标准体系，我单位对绩效年度指标进行了适当修改，进一步细分对服务对象的责任，稳步提升对服务对象的养护质量。

2.本年度绩效问题和原因分析。

2022年我单位预算执行情况100%完成。但是其中年初预算有2个项目未完成，是因为我单位2022年受疫情影响国内捐赠收入不足，导致缴纳财政专户资金不足以拨付我单位公车购置费及编外人员人员经费。

（四）改进措施

1.本年根据市财政预算绩效管理的要求，进一步优化和完善了指标体系,调整、完善绩效目标。应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。

2.提高绩效水平。加强绩效评价管理队伍建设，进一步完善内控管理相关制度，加强财务管理，加强队伍建设，培养出一支内部专业的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。

附件1：2022年度黄冈市社会福利中心部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

黄冈市社会福利中心2022年全年预算实际支出总计1620.3万元，其中基本支出551.75万元，项目支出1068.55万元，年底无结余。

重点工作：（1）切实抓好党建工作，加强支部建设、加强廉政建设、加强党风建设；（2）持续做好疫情防控和安全生产工作，按照省、市、区疫情防控指挥部和民政局要求及时调整疫情防控措施，坚持打好疫情防控阻击战；（3）夯实基础，提升业务工作质效：全面推进二期项目建设、不断推进养老服务水平提升、认真做好儿童养治教康工作。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

对社会孤弃儿童及时进行集中供养；对有疾病的服务对象及时提供医疗救治及康复；提供社会“三无”人员基本养护。

（二）部门自评工作开展情况

2022年度部门自评工作由办公室组织，以财务人员负责实施，业务科室协作的方式开展，履职尽责，全面落实孤残儿童和“三无”老人的基本生活待遇以及医疗康复救治。我中心努力克服疫情影响，对单位整体绩效和各项目绩效目标进行了查验：

基本生活方面，每月及时发放服务对象生活费、零用钱、理发费，同时根据当地的学校生活水平，中心组织主任办公会适当提高了在校孤儿的伙食费标准；基础设施设备上，更新了服务对象的部分生活设施，如电视机、空调、炊具等，提升了服务对象的生活质量；医疗康复方面，及时把生病的服务对象送医救治，同时引进新希望康复机构驻院，对有康复价值的残疾儿童进行评估，能康复的全部纳入康复范围；二期基建项目目前已全部完工，正在验收中。

问题和建议：预算资金执行效率有待提高。进一步加强我单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，保障单位更好地履行职责。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。全年预算收入总计1620.3万元，支出总计1620.万元，年底无结余,执行率为100%，得分20分。

2.绩效目标完成情况分析（完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

从数量、质量、时效、成本等四个方面设置与年度目标相匹配的5个产出指标，赋值10分/项，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分50分。

（2）效益指标完成情况分析。

从社会效益、可持续影响两个方面设置与年度目标相匹配的2个效益指标，赋值10分/项，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分20分。

（3）满意度指标完成情况分析。

从服务对象满意度方面设置1项指标，主要为服务对象的满意评价度，赋值10分/项，得分10分。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用和公开情况。

2021年度整体绩效自评总体情况良好，做好了年度财政资金的预算管理工作，确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展；按标准保障服务对象基本养育标准，保证了服务对象的救助、医疗、康复、教育、文化生活，达到预期绩效目标。2021年度黄冈市社会福利中心整体绩效评价已在财政及单位官网公开。

（五）其他佐证材料

无

附件1：

2022年度二期基建项目绩效自评表

 

单位名称：黄冈市社会福利中心     填报日期：2022年2月9日

 

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：

2022年度黄州区老年养护楼建设补助和化债项目支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

中心对黄州区老年养护楼建设补助和化债项目支出绩效进行了客观评价，总得分为100分。

（二）项目绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度该项目预算总额810万元，全部是上级专项资金，执行数810 万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标。项目共设置7个绩效指标，全部完成。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。已全部完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（1）对绩效目标进行了适当的修正。2022 年按照部门绩效指标体系，对项目效益指标中“可持续影响指标-提升老年人养老福利-进一步提升”进行了适当修正。

（2）因疫情原因，二期养老养护楼一些配套设施还在完善中。

（四）改进措施

(1)加强项目的验收。建议由相关责任科室明确专人负责，制定好工作计划；(2)加强绩效目标管理。加强绩效目标的动态管理，结合实际及上年项目执行情况，合理编制项目涉及到的绩效目标值。

附件2：2022年度中央困难群众救助补助项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

黄冈市社会福利中心2022年全年预算实际支出总计1620.3万元，其中基本支出551.75万元，项目支出1068.55万元，福彩公益金-黄州区老年养护楼建设补助和化债支出项目资金810万元为上级专项，占总项目75.8%，年底无结余。

重点工作：（1）切实抓好党建工作，加强支部建设、加强廉政建设、加强党风建设；（2）持续做好疫情防控和安全生产工作，按照省、市、区疫情防控指挥部和民政局要求及时调整疫情防控措施，坚持打好疫情防控阻击战；（3）夯实基础，提升业务工作质效：全面推进二期项目建设、不断推进养老服务水平提升、认真做好儿童养治教康工作。

2.简要概述年度部门项目绩效目标。

绩效目标：确保二期项目老年养护楼顺利完工投入使用；对二期债券资金还本付息。

（二）部门项目自评工作开展情况

2022年度部门自评工作由办公室组织，以基建专班人员负责实施，老年服务科科、财务科协作的方式开展，履职尽责，全面落实二期项目建设和化债支出的任务。

2022年底，二期项目已全部完工，楼内基本设施设备已配备完成，到达入住条件；财务已于2022年10月把当年的债券利息付清。

（三）项目绩效目标完成情况分析

1.项目预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目全年预算收入总计810万元，支出总计810万元，二期基建资金专款专用，绩效目标基本完成，得分100分。

2.项目绩效目标完成情况分析（完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。项目从数量、质量、时效、成本等四个方面设置与年度目标相匹配的4个产出指标，赋值10分/项，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分40分。

（2）效益指标完成情况分析。从社会效益、可持续影响两个方面设置与年度目标相匹配的2个效益指标，赋值10分/项，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分20分。

（3）满意度指标完成情况分析。

从服务对象满意度方面设置1项指标，主要为服务对象的满意评价度，赋值20分/项，得分20分。

（四）上年度部门项目绩效自评结果应用和公开情况。

2021年度二期项目自评情况良好，完成了年度财政资金的支付工作，各项指标完成较好，且与年度目标相匹配，符合工作职能职责和实际，达到预期绩效目标。2021年度二期基建项目资金自评表已在财政及单位官网公开。

（五）其他佐证材料

无

附件3：

2022年度福彩公益金-院民生活费、孤残儿童医药费项目绩效自评表

单位名称：黄冈市社会福利中心      填报日期：2023年2月9日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4：

2022年度福彩公益金-院民生活费、孤残儿童医药费项目

支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

中心对2022年度福彩公益金-院民生活费、孤残儿童医药费项目支出绩效进行了客观评价，总得分为100分。

（二）项目绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度该项目预算总额40万元，全部是上级专项资金，执行数40 万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标。项目共设置7个绩效指标，全部完成。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。绩效目标已全部完成。

（三）存在的问题和原因

（1）对绩效目标进行了适当的修正。2022 年按照部门绩效指标体系，对效益指标中的2项目指标进行了适当修正。

（2）及时更新数据。因各种原因，我单位集中供养的服务对象人数经常变动，导致服务对象人数与目标值不一致，我单位将在系统中及时进行更新。

（四）改进措施

(1)加强项目的验收。建议由相关责任科室明确专人负责，制定好工作计划；(2)加强绩效目标管理。进一步加强和规范项目管理，完善绩效考核指标体系,明确划分和界定必须考核的指标。

附件：2022年度中央福利彩票公益金支持儿童福利项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

黄冈市社会福利中心2022年全年预算实际支出总计1620.3万元，其中基本支出551.75万元，项目支出1068.55万元，福彩公益金-院民生活费、孤残儿童医药费项目40万元为上级专项资金，占总项目3.74%，年底无结余。

重点工作：（1）切实抓好党建工作，加强支部建设、加强廉政建设、加强党风建设；（2）持续做好疫情防控和安全生产工作，按照省、市、区疫情防控指挥部和民政局要求及时调整疫情防控措施，坚持打好疫情防控阻击战；（3）夯实基础，提升业务工作质效：全面推进二期项目建设、不断推进养老服务水平提升、认真做好儿童养治教康工作。

2.简要概述年度部门项目绩效目标。

绩效目标：对有疾病的服务对象及时提供医疗救治及康复。

（二）部门项目自评工作开展情况

2022年度部门自评工作由办公室组织，以财务人员负责实施，儿童服务科、医康科协作的方式开展，履职尽责，实现应治尽治，全面实行孤儿救治、康复。2022年我中心及时把生病的孤儿送到医院进行救治，在中心院内引进康复机构，把进行评估后需要康复的孤儿全部纳入康复治疗；对一名需要在外地救治的孤儿联系爱心基金会进行专项救治，为孤残儿童的生命健康提供了稳定的保障。

（四）（三）项目绩效目标完成情况分析

1.项目预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目全年预算收入总计40万元，支出总计40万元，明确项目开支范围，细化资金用途，确保项目绩效目标顺利完成，得分100分。

2.项目绩效目标完成情况分析（完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。项目从数量、质量、时效、成本等四个方面设置与年度目标相匹配的4个产出指标，赋值每项都不同，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分40分.

（2）效益指标完成情况分析。从社会效益、可持续影响两个方面设置与年度目标相匹配的2个效益指标，赋值10分/项，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分20分。

（3）满意度指标完成情况分析。从服务对象满意度方面设置1项指标，主要为服务对象的满意评价度，赋值20分/项，得分20分。

（五）上年度部门项目绩效自评结果应用和公开情况。

2021年度无此项目，孤儿医疗费包含在中央困难群众救助补助项目中，该项目自评情况良好，完成了年度财政资金的支付工作，及时保证了服务对象的救助、医疗、康复，2021年度中央困难群众救助补助项目自评表已在财政及单位官网公开。

（五）其他佐证材料

 

无

附件5：

2022年度中央福利彩票公益金支持儿童福利项目绩效自评表

单位名称：黄冈市社会福利中心      填报日期：2023年2月9日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6：

2022年度中央福利彩票公益金支持儿童福利项目

支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

中心对2022年度中央福利彩票公益金支持儿童福利项目支出绩效进行了客观评价，总得分为100分。

（二）项目绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度该项目预算总额36万元，全部为上级专项资金，执行数36 万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标。项目共设置10个绩效指标，全部完成。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。绩效目标已全部完成。

（三）存在的问题和原因

（1）对绩效目标进行了适当的修正。2022 年按照部门绩效指标体系，对效益指标中的2项目指标进行了适当修正。

（2）及时更新数据。因各种原因，我单位集中供养的服务对象人数经常变动，导致服务对象人数与目标值不一致，我单位将在系统中及时进行更新。

（四）改进措施

(1)加强项目的验收。建议由相关责任科室明确专人负责，制定好工作计划；(2)加强绩效目标管理。进一步加强和规范项目管理，完善绩效考核指标体系,明确划分和界定必须考核的指标。

附件：2022年度中央福利彩票公益金支持儿童福利项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

黄冈市社会福利中心2022年全年预算实际支出总计1620.3万元，其中基本支出551.75万元，项目支出1068.55万元，中央福利彩票公益金支持儿童福利项目36万元为上级专项资金，占总项目3.37%，年底无结余。

重点工作：（1）切实抓好党建工作，加强支部建设、加强廉政建设、加强党风建设；（2）持续做好疫情防控和安全生产工作，按照省、市、区疫情防控指挥部和民政局要求及时调整疫情防控措施，坚持打好疫情防控阻击战；（3）夯实基础，提升业务工作质效：全面推进二期项目建设、不断推进养老服务水平提升、认真做好儿童养治教康工作。

2.简要概述年度部门项目绩效目标。

绩效目标：完善儿童福利服务机构设施设备配置；支持“福彩圆梦.孤儿助学工程”;支持“孤儿医疗康复明天计划”。

（二）部门项目自评工作开展情况

2022年度部门自评工作由办公室组织，以财务人员负责实施，儿童服务科、医康科协作的方式开展，履职尽责，全面落实儿童福利项目任务。2022年项目资金下达后，及时把1万元孤儿助学金打到彭涛涛个人账户；根据儿童服务科需求，更新幼儿部空调、洗衣机、电视机等基础设施；及时对生病的孤儿进行医疗救治和康护护理。

（三）项目绩效目标完成情况分析

1.项目预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目全年预算收入总计36万元，支出总计36万元，明确项目开支范围，细化资金用途，确保项目绩效目标顺利完成，得分100分。

2.项目绩效目标完成情况分析（完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。项目从数量、质量、时效、成本等四个方面设置与年度目标相匹配的7个产出指标，赋值每项都不同，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分50分.

（2）效益指标完成情况分析。从社会效益、可持续影响两个方面设置与年度目标相匹配的2个效益指标，赋值10分/项，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分20分。

（3）满意度指标完成情况分析。从服务对象满意度方面设置1项指标，主要为服务对象的满意评价度，赋值10分/项，得分10分。

上年度部门项目绩效自评结果应用和公开情况。

2021年度项目自评情况良好，完成了年度财政资金的支付工作，按要求改善了服务对象的生活环境，2名儿童的孤儿助学金发放到位，达到预期绩效目标。2021年度中央福利彩票公益金支持儿童福利项目自评表已在财政及单位官网公开。

（五）其他佐证材料

无

 

 附件7：

2022年度中央困难群众救助补助项目绩效自评表

 

单位名称：黄冈市社会福利中心     填报日期：2022年2月9日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件8：

2022年度中央困难群众救助补助项目支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

中心对2022年度中央困难群众救助补助项目支出绩效进行了客观评价，总得分为100分。

（二）项目绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年度该项目预算总额150万元，全部为上级专项资金，执行数150 万元，资金执行率100%。

2.完成的绩效目标。项目共设置7个绩效指标，全部完成。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。绩效目标已全部完成。

（三）存在的问题和原因

（1）对绩效目标进行了适当的修正。2022 年按照部门绩效指标体系，对项目效益指标中“可持续影响指标”进行了适当修正。

（2）及时更新数据。因各种原因，我单位集中供养的服务对象人数经常变动，导致服务对象人数与目标值不一致，我单位将在系统中及时进行更新。

（四）改进措施

(1)加强项目的验收。建议由相关责任科室明确专人负责，制定好工作计划；(2)加强绩效目标管理。进一步加强和规范项目管理，完善绩效考核指标体系,明确划分和界定必须考核的指标。

附件2：2022年度中央困难群众救助补助项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

黄冈市社会福利中心2022年全年预算实际支出总计1620.3万元，其中基本支出551.75万元，项目支出1068.55万元，中央困难群众救助补助项目150万元为上级专项资金，占总项目14.04%，年底无结余。

重点工作：（1）切实抓好党建工作，加强支部建设、加强廉政建设、加强党风建设；（2）持续做好疫情防控和安全生产工作，按照省、市、区疫情防控指挥部和民政局要求及时调整疫情防控措施，坚持打好疫情防控阻击战；（3）夯实基础，提升业务工作质效：全面推进二期项目建设、不断推进养老服务水平提升、认真做好儿童养治教康工作。

2.简要概述年度部门项目绩效目标。

绩效目标：对社会孤弃儿童及时进行集中供养目标：对有疾病的孤弃儿童及时提供医疗救治、康复。

（二）部门项目自评工作开展情况

2022年度部门自评工作由办公室组织，以财务人员负责实施，业务科室协作的方式开展，履职尽责，全面落实孤残儿童和“三无”老人的基本生活待遇。

此项目主要是提供服务对象基本生活方面的需求，财务每月及时把服务对象的生活费、零用钱、理发费等发放到其本人或代领人手中。今年我中心努力克服疫情影响，保障了服务对象的基本生活和医疗康复，把党和政府的关怀及时送到，合理利用项目资金，取得了良好的社会效益。

（三）项目绩效目标完成情况分析

1.项目预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目全年预算收入总计150万元，支出总计150万元，明确项目开支范围，细化资金用途，确保项目绩效目标顺利完成，得分100分。

2.项目绩效目标完成情况分析（完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。项目从数量、质量、时效、成本等四个方面设置与年度目标相匹配的4个产出指标，赋值10分/项，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分40分.

（2）效益指标完成情况分析。从社会效益、可持续影响两个方面设置与年度目标相匹配的2个效益指标，赋值10分/项，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分20分。

（3）满意度指标完成情况分析。

从服务对象满意度方面设置1项指标，主要为服务对象的满意评价度，赋值20分/项，得分20分。

（四）上年度部门项目绩效自评结果应用和公开情况。

2021年度项目自评情况良好，完成了年度财政资金的支付工作，按标准保障了服务对象基本养育标准，保证了服务对象的救助、医疗、康复、教育、文化生活，达到预期绩效目标。2021年度中央困难群众救助补助项目资金自评表已在财政及单位官网公开。

（五）其他佐证材料

无

附件9：

2022年度省级农村低保、五保精准扶贫

补助项目绩效自评表

 

单位名称：黄冈市社会福利中心     填报日期：2023年2月7日

 

 

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

 

 

 

 

 

附件10：

2022年度省级农村低保、五保精准扶贫

补助项目支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

中心对2022年度省级农村低保、五保精准扶贫补助项目支出绩效评价进行了客观评价，最终评分结果：总得分为100分。

（二）项目绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年项目部门预算安排总计30万元，全部为上级专项资金，实际支出总计30万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。截止2022年底，次项目已完成：对社会孤弃儿童及时进行集中供养；对有疾病的服务对象及时提供医疗救治及康复。

3.未完成的绩效目标。已全部完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（1）对绩效目标进行了适当的修正。2022 年按照部门绩效指标体系，对项目效益指标中“可持续影响指标”进行了适当修正。

（2）及时更新数据。因各种原因，我单位集中供养的服务对象人数经常变动，导致服务对象人数与目标值不一致，我单位将在系统中及时进行更新。

（四）改进措施

(1)加强项目的验收。建议由相关责任科室明确专人负责，制定好工作计划；(2)加强绩效目标管理。进一步加强和规范项目管理，完善绩效考核指标体系,明确划分和界定必须考核的指标。

附件：2022年度省级农村低保、五保精准扶贫补助项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

黄冈市社会福利中心2022年全年预算实际支出总计1620.3万元，其中基本支出551.75万元，项目支出1068.55万元，省级农村低保、五保精准扶贫补助项目30万元为上级专项资金，占总项目2.8%，年底无结余。

重点工作：（1）切实抓好党建工作，加强支部建设、加强廉政建设、加强党风建设；（2）持续做好疫情防控和安全生产工作，按照省、市、区疫情防控指挥部和民政局要求及时调整疫情防控措施，坚持打好疫情防控阻击战；（3）夯实基础，提升业务工作质效：全面推进二期项目建设、不断推进养老服务水平提升、认真做好儿童养治教康工作。

2.简要概述年度部门项目绩效目标。

绩效目标：对社会孤弃儿童及时进行集中供养目标：对有疾病的孤弃儿童及时提供医疗救治、康复。

（二）部门项目自评工作开展情况

2022年度部门自评工作由办公室组织，以财务人员负责实施，儿童服务科、老人服务科协作的方式开展，履职尽责，全面落实孤残儿童和“三无”老人的基本生活待遇。

此项目主要是提供服务对象基本生活方面的需求，财务每月及时把服务对象的生活费、零用钱、理发费等发放到其本人或代领人手中。今年我中心努力克服疫情影响，保障了服务对象的基本生活和医疗康复，把党和政府的关怀及时送到，合理利用项目资金，取得了良好的社会效益。

（三）项目绩效目标完成情况分析

1.项目预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目全年预算收入总计30万元，支出总计30万元，明确项目开支范围，细化资金用途，项目绩效目标顺利完成，得分100分。

2.项目绩效目标完成情况分析（完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。项目从数量、质量、时效、成本等四个方面设置与年度目标相匹配的4个产出指标，赋值10分/项，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分40分.

（2）效益指标完成情况分析。从社会效益、可持续影响两个方面设置与年度目标相匹配的2个效益指标，赋值10分/项，各项指标设置较科学，均为可量化评价的指标，完成情况较好，得分20分。

（3）满意度指标完成情况分析。从服务对象满意度方面设置1项指标，主要为服务对象的满意评价度，赋值20分/项，得分20分。

（四）上年度部门项目绩效自评结果应用和公开情况。

此项目为本年新增项目。

（五）其他佐证材料

 

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