部门整体绩效目标申报表
（ 2023 ）年度
填报日期: 2022 年 12 月 29日 单位：万元
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部门（单位） 名称 |
黄冈市社会福利中心 |
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填报人 |
吴亚妮 |
联系电话 |
13477628097 |
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部门总体 资金情况 |
总体资金情况 |
当年金额 |
占比 |
近两年收支金额 |
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2021 年 |
2022年 |
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收入 构成 |
财政拨款 |
1780.51 |
100% |
473.7 |
1213.73 |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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合计 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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支出 构成 |
基本支出 |
691.51 |
38.8% |
473.7 |
572.98 |
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项目支出 |
1089 |
61.2% |
0 |
640.75 |
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合计 |
1780.51 |
100% |
100% |
100% |
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部门职能概述 |
1. 收养社会孤弃儿童； 2. 收养社会“三无”人员； |
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年度工作任务 |
1. 以大力开展孤弃儿童养育工作为切入点，不断提升养育水平，夯实儿童福利院发展的基础； 2. 争取各方支持，加大投入，增添医疗、康复、养育、消防等设备，确保全年安全无事故； 3. 以大力开展社会捐赠为先导，不断提高社会参与度，营造福利中心发展的良好氛围； |
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项目支出情况 |
项目名称 |
项目类型 |
项目总预算 |
项目本年度预算 |
项目主要支出方向和用途 |
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购买孤残儿童社会照料护理服务经费 |
常年性项目 |
376 |
376 |
护理员照料服务费 |
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购置业务用车资金 |
一次性项目 |
18 |
18 |
供养对象业务用车 |
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福彩公益金-孤残儿童医疗资金 |
常年性项目 |
150 |
150 |
供养对象医药费 |
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集中供养服务对象基本生活费 |
常年性项目 |
245 |
245 |
供养对象基本生活费 |
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福彩公益金-黄州区老年养护楼建设补助和化债支出 |
常年性项目 |
300 |
300 |
老年养护楼还本付息 |
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整体绩效 总目标 |
长期目标（截止2025 年） |
年度目标 |
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按标准保障服务对象基本养育标准；保证服务对象的救助、医疗、康复、教育、文化生活。 |
对社会孤弃儿童及时进行集中供养；对有疾病的服务对象及时提供医疗救治及康复;提供社会“三无”人员基本养护。 |
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长期目标1： |
按标准保障服务对象基本养育标准；保证服务对象的救助、医疗、康复、教育、文化生活。 |
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长期绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出 指标 |
数量指标 |
福利机构集中供养人数 |
95 |
历史标准 |
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质量指标 |
基本生活保障政策覆盖率 |
100% |
历史标准 |
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时效指标 |
集中供养资金及时发放率 |
100% |
历史标准 |
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成本指标 |
孤儿基本生活保障标准 |
2152 |
历史标准 |
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社会效益指标 |
确保按准保障服务对象基本生活费 |
100% |
历史标准 |
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可持续影响指标 |
社会孤弃儿童、“三无”人员有住有医 |
100% |
历史标准 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象的满意评价度 |
100% |
历史标准 |
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年度目标1： |
对社会孤弃儿童及时进行集中供养；对有疾病的服务对象及时提供医疗救治及康复；提供社会“三无”人员基本养护。 |
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年度绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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近两年指标值 |
预期当年实现值 |
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前 年 |
上 年 |
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产出 指标 |
数量指标 |
福利机构集中供养人数 |
76 |
90 |
95 |
历史标准 |
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|
质量指标 |
基本生活保障政策覆盖率 |
100% |
100% |
100% |
历史标准 |
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时效指标 |
集中供养资金及时发放率 |
100% |
100% |
100% |
历史标准 |
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成本指标 |
孤儿基本生活保障标准 |
1705 |
1875 |
2152 |
历史标准 |
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效益 指标 |
社会效益指标 |
确保按标准保障供养对象基本生活费 |
100% |
100% |
100% |
历史标准 |
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可持续影响指标 |
社会孤弃儿童、“三无”人员有住有医 |
100% |
100% |
100% |
历史标准 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象的满意评价度 |
100% |
100% |
100% |
历史标准 |
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绩效目标审核 |
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审核内容 |
1.完整性。绩效目标的内容是否完整，绩效目标是否明确、清晰，绩效指标是否量化，相关数据的获取是否有具体来源等。 |
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2.相关性。绩效目标的设置与部门职能、事业发展规划是否相关。 |
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3.适当性。资金规模与绩效目标之间是否匹配；指标值持续多年不变，甚至有所降低的，是否做出相关说明。 |
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4.可行性。绩效目标是否经过充分论证和合理测算；新增的重大政策、项目是否通过了事前绩效评估等。 |
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审核意见 |
主管部门（单位）：
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财政部门（部门预算管理科）：
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财政部门（预算绩效评价与资产事务中心）： |
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注：项目类型是指常年性项目、延续性项目、一次性项目等。
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